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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
54.856.000,00
Total Atualizado
58.357.433,73
Total Empenhado
20.282.777,32
Total Liquidado
17.305.716,19
Total Pago
15.999.518,13
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0579
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
Visualizar Empenho
0662
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Visualizar Empenho
0777
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
Visualizar Empenho
0880
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Visualizar Empenho
1498
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
Visualizar Empenho
1598
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Visualizar Empenho
2167
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
Visualizar Empenho
2168
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Visualizar Empenho
2789
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
Visualizar Empenho
2790
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL
310.000,00
0,00
310.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2717 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
19.823.012,56
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4699
01
0168
184
21/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
13,27
Visualizar OP
4695
01
0168
181
26/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
13,27
Visualizar OP
4696
01
0168
182
28/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
26,54
Visualizar OP
1905
01
0168
55
18/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
5,86
Visualizar OP
1196
01
0931
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
57.386.890/0001-39
CONEXAO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
23.224,19
Visualizar OP
2782
01
0168
115
18/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
26,16
Visualizar OP
2670
01
0168
90
19/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
26,16
Visualizar OP
1187
01
0135
19/02/2026
Restos A Pagar
00.394.460/0104-57
PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
19.744,54
Visualizar OP
0734
01
0182
3
09/01/2026
Despesa Orçamentária
19.198.118/0326-40
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
2.961,64
Visualizar OP
0737
01
0182
4
20/01/2026
Despesa Orçamentária
19.198.118/0326-40
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
2.900,00
Visualizar OP
1-10 de 4474 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
19.823.012,56
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0067
10083/2025
1001
42.958.207/0001-13 - AUTO MECÂNICA MIGUEL E MIGUEL IND.E COMÉRCIO LTDA.
12/09/2025
12/10/2025
02/01/2026
5.196,87
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0068
10086/2025
1001
42.958.207/0001-13 - AUTO MECÂNICA MIGUEL E MIGUEL IND.E COMÉRCIO LTDA.
12/09/2025
12/10/2025
02/01/2026
5.347,78
Visualizar OP
3
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0069
11890/2025
1001
42.958.207/0001-13 - AUTO MECÂNICA MIGUEL E MIGUEL IND.E COMÉRCIO LTDA.
17/12/2025
16/01/2026
02/01/2026
13.726,82
Visualizar OP
4
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0070
10090/2025
1001
42.958.207/0001-13 - AUTO MECÂNICA MIGUEL E MIGUEL IND.E COMÉRCIO LTDA.
12/09/2025
12/10/2025
02/01/2026
18.002,71
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0071
10371/2025
1001
42.958.207/0001-13 - AUTO MECÂNICA MIGUEL E MIGUEL IND.E COMÉRCIO LTDA.
16/09/2025
16/10/2025
02/01/2026
12.864,96
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0072
11891/2025
1001
42.958.207/0001-13 - AUTO MECÂNICA MIGUEL E MIGUEL IND.E COMÉRCIO LTDA.
17/12/2025
16/01/2026
02/01/2026
10.493,94
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0105
3394/2025
1001
44.061.771/0001-64 - JIP PECAS E SERVICOS LTDA
14/05/2025
13/06/2025
02/01/2026
2.282,79
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0106
3434/2025
1001
44.061.771/0001-64 - JIP PECAS E SERVICOS LTDA
13/05/2025
12/06/2025
02/01/2026
4.455,90
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0107
3391/2025
1001
44.061.771/0001-64 - JIP PECAS E SERVICOS LTDA
14/05/2025
13/06/2025
02/01/2026
7.803,00
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0108
3755/2025
1001
44.061.771/0001-64 - JIP PECAS E SERVICOS LTDA
14/05/2025
13/06/2025
02/01/2026
2.508,00
Visualizar OP
1-10 de 4474 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Exportar TXT
Total Transferencia
762.503,64
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0153
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.651.000/0001-14
SANTO ANTONIO DO RETIRO CAMARA MUNICIPAL
165.625,91
1292
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.651.000/0001-14
SANTO ANTONIO DO RETIRO CAMARA MUNICIPAL
165.625,91
2490
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.651.000/0001-14
SANTO ANTONIO DO RETIRO CAMARA MUNICIPAL
110.000,00
3520
01
20/04/2026
Transferência Financeira
01.651.000/0001-14
SANTO ANTONIO DO RETIRO CAMARA MUNICIPAL
160.625,91
4409
01
20/05/2026
Transferência Financeira
01.651.000/0001-14
SANTO ANTONIO DO RETIRO CAMARA MUNICIPAL
160.625,91
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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