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33.842.000,00
Total Atualizado
35.847.363,20
Total Empenhado
11.233.403,28
Total Liquidado
7.421.011,95
Total Pago
7.463.537,76
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
250.000,00
-83.000,00
167.000,00
15.000,00
11.395,31
11.213,24
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
180.000,00
0,00
180.000,00
3.000,00
25,38
25,38
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
9.000,00
5.000,00
14.000,00
3.000,00
532,05
506,67
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
110,07
110,07
Visualizar Empenho
0005
2025
31900400
FABIANA BRAGA MARTINS SOARES
XXX.642.526-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.718,18
1.718,18
1.718,18
Visualizar Empenho
0006
2025
31900400
CLARITA ROSA TEIXEIRA
XXX.773.496-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.610,73
1.610,73
1.610,73
Visualizar Empenho
0007
2025
31900400
ELCI ANTUNES DE FRANÇA
XXX.232.156-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.610,73
1.610,73
1.610,73
Visualizar Empenho
0008
2025
31900400
JOSILENE CARDOSO COSTA
XXX.377.596-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.610,73
1.610,73
1.610,73
Visualizar Empenho
0009
2025
31900400
NAIARA NOGUEIRA DE ANDRADE
XXX.992.306-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.610,73
1.610,73
1.610,73
Visualizar Empenho
0010
2025
31900400
JANINE FERREIRA SILVA PARDINHO
XXX.216.536-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.718,18
1.718,18
1.718,18
Visualizar Empenho
1-10 de 1589 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
9.034.599,28
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1125
01
0135
10
24/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
14.318,78
Visualizar OP
1436
01
1988
1
10/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.628.786-XX
BERONIZA ALVES SILVA
300,00
Visualizar OP
2015
01
0211
2
28/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.499.306-XX
ILZANI OLIVEIRA BARBOSA
306,09
Visualizar OP
2016
01
0212
2
26/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.225.476-XX
JEISLAINE SILVA MOREIRA
306,09
Visualizar OP
2315
01
0135
26
28/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
9,77
Visualizar OP
2313
01
2603
1
31/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.964.186-XX
NIVALDO SANTAREM COSTA
2.000,00
Visualizar OP
2328
01
2590
1
31/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
291,39
Visualizar OP
2329
01
0135
18
31/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
14.716,75
Visualizar OP
1518
01
0083
3
14/03/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
559,44
Visualizar OP
1519
01
0101
4
14/03/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA-MG
68,20
Visualizar OP
1-10 de 2266 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
444.620,25
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0258
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.651.000/0001-14
SANTO ANTONIO DO RETIRO CAMARA MUNICIPAL
148.206,75
0991
01
20/02/2025
Transferência Financeira
01.651.000/0001-14
SANTO ANTONIO DO RETIRO CAMARA MUNICIPAL
148.206,75
1930
01
20/03/2025
Transferência Financeira
01.651.000/0001-14
SANTO ANTONIO DO RETIRO CAMARA MUNICIPAL
148.206,75
1-3 de 3 registros
F
P
1
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E
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10
20
50
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