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28.885.000,00
Total Atualizado
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Total Empenhado
6.938.211,15
Total Liquidado
3.544.378,78
Total Pago
3.480.056,80
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
250.000,00
0,00
250.000,00
10.000,00
6.022,66
5.894,57
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
180.000,00
0,00
180.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
9.000,00
0,00
9.000,00
3.000,00
169,84
169,84
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
36,00
36,00
Visualizar Empenho
0005
2025
31900400
FABIANA BRAGA MARTINS SOARES
XXX.642.526-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.718,18
1.718,18
1.718,18
Visualizar Empenho
0006
2025
31900400
CLARITA ROSA TEIXEIRA
XXX.773.496-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.610,73
1.610,73
1.610,73
Visualizar Empenho
0007
2025
31900400
ELCI ANTUNES DE FRANÇA
XXX.232.156-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.610,73
1.610,73
1.610,73
Visualizar Empenho
0008
2025
31900400
JOSILENE CARDOSO COSTA
XXX.377.596-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.610,73
1.610,73
1.610,73
Visualizar Empenho
0009
2025
31900400
NAIARA NOGUEIRA DE ANDRADE
XXX.992.306-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.610,73
1.610,73
1.610,73
Visualizar Empenho
0010
2025
31900400
JANINE FERREIRA SILVA PARDINHO
XXX.216.536-XX
357.000,00
0,00
357.000,00
1.718,18
1.718,18
1.718,18
Visualizar Empenho
1-10 de 803 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
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Número OP Final
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Todos
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Tipo Despesa
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Credor
Número Empenho
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4.409.266,08
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0002
01
0029
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.414.866-XX
SIMONE VIANA RAMOS
1.718,18
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0003
01
0028
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.331.586-XX
LAENE APARECIDA GOMES COSTA
1.610,73
Visualizar OP
0004
01
0027
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.815.676-XX
LUZIANE SOARES PEREIRA COSTA
1.718,18
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0005
01
0026
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.144.806-XX
MOISES JUVENCIO COSTA
1.610,73
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0010
01
0017
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.901.296-XX
JOAO PAULO FERNANDES NEVES
1.718,18
Visualizar OP
0012
01
0014
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.521.126-XX
GRAZIELLY APARECIDA SOUSA
1.610,73
Visualizar OP
0013
01
0012
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.738.636-XX
ISLÃINY ROSA COSTA
429,52
Visualizar OP
0014
01
0011
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.883.626-XX
JOSICLEIA PEREIRA GOMES
1.718,18
Visualizar OP
0015
01
0010
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.216.536-XX
JANINE FERREIRA SILVA PARDINHO
1.718,18
Visualizar OP
0016
01
0008
1
08/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.377.596-XX
JOSILENE CARDOSO COSTA
1.610,73
Visualizar OP
1-10 de 839 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
148.206,75
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0258
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.651.000/0001-14
SANTO ANTONIO DO RETIRO CAMARA MUNICIPAL
148.206,75
1-1 de 1 registros
F
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1
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